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Erfreulicher Rechnungsabschluss 2015

16. März 2016
Das Ergebnis der Erfolgsrechnung 2015 liegt mit einem Ertragsüberschuss von 21.1 Mio. Franken um 16.6 Mio. Franken über dem Budget. Diese positive Abweichung setzt sich aus Mehrerträgen von 10.4 Mio. Franken und Minderaufwendungen von 6.2 Mio. Franken zusammen. Die Nettoinvestitionen sind mit 22.3 Mio. Franken um 2.5 Mio. Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Der Selbstfinanzierungsgrad von 166.3 Prozent liegt damit deutlich über dem Budgetwert von 78.2 Prozent.

Erfolgsrechnung

Der Aufwand in der Kantonsrechnung 2015 beträgt 392.9 Mio. Franken. Das sind 6.2 Mio. Franken oder 1.6 Prozent weniger als budgetiert. Die wesentlichen Abweichungen sind:

  • Ergänzungsleistungen AHV/IV (minus 1.2 Mio., netto)
  • Neue Regionalpolitik, Umsetzung Programm Kanton Uri (minus 1.1 Mio., netto)
  • Neue Regionalpolitik, Umsetzung Programm San Gottardo (minus 0.6 Mio., netto)
  • Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung (minus 1.0 Mio., netto)
  • Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (minus 0.6 Mio.)
  • Beitrag an Spitex Uri (minus 0.4 Mio.)
  • Unterhalt Seelisbergstrasse (minus 0.4 Mio.)
  • Stipendien (minus 0.4 Mio.)
  • Kantonsanteil an innerkantonale Spitalbehandlungen (plus 1.1 Mio.)
  • Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsräte (plus 0.8 Mio.)
  • Beitrag an Kantonsspital Uri (plus 0.7 Mio.)
  • Private Fachschulen (plus 0.5 Mio.)
  • Beitrag an ausserkantonale Spitalbehandlungen (plus 0.5 Mio., netto)
Auf der Ertragsseite stehen 414 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2015. Das sind 10.4 Mio. Franken oder 2.6 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichung sind:

  • Kantonssteuern natürliche Personen (plus 3.6 Mio.)
  • Kantonssteuern juristische Personen (plus 0.5 Mio.)
  • Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (plus 0.6 Mio.)
  • Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 0.5 Mio.)
  • Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank (plus 2.9 Mio.)
  • Überführung freie Mittel Amt für Betrieb Nationalstrassen (plus 1.5 Mio.)
  • Globalbeiträge Hauptstrassen (plus 0.8 Mio.)
  • Marktwertanpassungen Wertschriften im Finanzvermögen (plus 0.5 Mio.)
  • Gebühren Amt für Grundbuch (plus 0.4 Mio.)
  • Wasserzinse und Entschädigungen (minus 1.4 Mio.)
  • Erbschafts- und Schenkungssteuern (minus 0.4 Mio.)
  • Bussen und Geldstrafen Staatsanwalt (minus 0.5 Mio.)
  • Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum (minus 0.5 Mio.)
Zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge verbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 6.0 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 36.7 Mio. Franken und liegen damit um 23.2 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 22.3 Mio. Franken um 2.5 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Brutto wurden bei den Kantonsstrassen 8.0 Mio. Franken und bei den Nationalstrassen 1.2 Mio. Franken, 6.0 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 4.4 Mio. Franken beim Forst, 3.0 Mio. Franken beim Gewässerschutz, 2.7 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 1.6 Mio. Franken für Hochbauten, 1.4 Mio. Franken Beitrag an die Matterhorn Gotthard Bahn, 1.1 Mio. Franken gegen Naturgefahren, 0.9 Mio. Franken in den Natur- und Heimatschutz, 1.6 Mio. Franken für Revitalisierungsmassnahmen, 0.8 Mio. Franken für die Turnhalle Hagen in Altdorf sowie 0.8 Mio. Franken für das Kantonsspital Uri investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 3.2 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 166.3 Prozent und liegt damit 88.1 Prozentpunkte über dem Budget (78.2 Prozent).

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2015 als sehr erfreulich. Das per Ende 2015 ausgewiesene Nettovermögen von 92.7 Mio. (Vorjahr 78.7 Mio.) bildet eine gute Basis für die bevorstehenden Grossinvestitionen.
Rechnungsabschluss 2015
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